1- Gestion des "cores" via le PDV / achat |
|
|
|
- Allez dans un estimé du PDV et sélectionnez les items pour lesquels vous voulez entrer la facture fournisseur ( Voir FAQ : Comment faire un achat ),
- Cliquez sur le bouton "Achat",
- La fenêtre suivante apparaîtra,
 - Entrez le fournisseur ainsi que le numéro de facture
- Dans la liste des items du bon d'achat, inscrivez la valeur du "core" dans la colonne "$",
- Si vous voulez le facturer au client, décocher la case de la colonne "OK", sinon il sera ajouté dans la liste de core à envoyer pour note de crédit.
- Le core qui n'est pas bon sera facturé au client et s'inscrira dans le PDV,
 - Le "core" qui est bon viendra créer une trace dans la demande de crédit du "core",
- Vous pouvez consulter la liste et leur statut en cliquant sur le bouton "Old core" du PDV,
 - Quand vous recevrez, votre note de crédit, vous pourrez supprimer la ligne en pesant le "-".
Note : il n'y a pas de transaction comptable... le module ne sert qu'a faire le suivi... Le volet comptable doit être adressé quand vous allez entrer la note de crédit dans votre système comptable.
|
