Comment facturer les clients en compte(s) national /nationaux ou en recevable |
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- Allez créer le client compte national (Cochez client avec recevable,
- Sauvez et fermez la fenêtre client,
- Allez dans la fiche de votre client à qui vous voulez donner l’option de compte national,
- Dans le champ "Facturer ce client", inscrivez son numéro de client (son nom apparaîtra à droite)
- Si vous voulez lui permettre de mettre de facture en recevable, cochez ce client avec recevable,
- Sauvez et fermez la fenêtre client,
- Dans le Point de Vente, cliquez sur Facturer (F4),
- Dans la fenêtre choisissez,
- Oui : pour mettre facturer le compte national et le mettre en recevables (l’état de compte sera alors au nom du compte national)
Non : pour facturer le client directement (vous pouvez toujours le mettre en recevable)
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