Comment faire un encaissement d'un compte recevable ? |
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Dans le PDV, faites F1 ou cliquez "Nouvelle commande": - Sélectionnez un client avec recevable,
- Remarquez : la zone client viendra en rouge et l'icône "$" viendra en vert,
- Faites "+" ou F5 et ajouter le code de produit "CR" et faites ENTER,
- Dans la grille des recevables, cliquez sur les factures que votre client a payées.
NOTE: Vous pouvez faire un encaissement partiel, en mettant un montant différent de celui du recevable. La balance sera gardée en recevable.
- Dans le bas vous pouvez indiquer une escompte.
- Si vous utilisez GEM-FINANCE, inscrivez la période,
- Cliquez sur "Accepter",
- Cliquez "NON" sur les messages de KM et de Rappels,
- Procédez à l'encaissement de votre recevable et imprimez au besoin votre reçu
NOTE : un numéro de facture sera assigné pour générer le reçu mais ne viendra en aucun cas altérer vos statistiques de ventes )
IMPORTANT : à partir de la version 5.8, vous pouvez faire des encaissements négatifs
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