Comment gérer l'encaissement des chèques sans fond / NSF

Étape 1 Création d'un produit NSF:

• Allez dans l'inventaire,
• cliquez le + ,

• Sélectionnez ou créez la catégorie 299 de type  PIECE ( Si le menu permet NSF, choissisez le),
• Inscrivez le code : "NSF",
• Tapez la description suivante ;"CHÈQUE SANS FOND RÉFÉRENCE FACTURE # ",
• Cliquez F2 ou Sauvegardez.

Étapes 2 Inscription du chèque NSF

• Créez un estimé pour le client dont vous avez eu un chèque sans fond,
• Cliquez F1 et sélectionnez le client,
  

• Pesez "+",
• Inscrivez comme produit "NSF" et faites ENTER,
• Dans la description, cliquez sur la flèche de droite,
• Inscrivez le numéro de la facture en référence dans description,
• Inscrivez le prix,
• Faites "F2" - Sauvegardez,
• Cliquez sur F4,
• Dans le mode d'encaissement, double cliquez sur le mode "RECEVABLE",
• Cliquez OK.

 ATTENTION NE PASSEZ PAS PAR LA FENÊTRE D'ENCAISSEMENT