• Allez dans un estimé du PDV et sélectionnez les items pour lesquels vous voulez entrer la facture fournisseur ( Voir FAQ : Comment faire un achat ),
  • Cliquez sur le bouton "Achat" et la fenêtre de gestion  des achats apparaîtra,


  • Entrez le fournisseur ainsi que le numéro de facture,
  • Dans la liste des items du bon d'achat, inscrivez la valeur du "core" dans la colonne "$",
  • Si vous voulez le facturer au client, décocher la case de la colonne "OK", sinon il sera ajouté dans la liste de core à envoyer pour note de crédit,
  • Le core  qui n'est pas bon sera facturé au client et s'inscrira dans le PDV,


  • Le "core" qui est bon viendra créer une trace dans la demande de crédit du "core",
  • Vous pouvez consulter la liste et leur statut en cliquant sur le bouton "Old core" du PDV,



  • Quand vous recevrez, votre note de crédit, vous pourrez supprimer la ligne en pesant le "-".
 
Note : il n'y a pas de transaction comptable dans la gestion des cores... le module ne sert qu'a faire le suivi... Le volet comptable doit être adressé quand vous allez entrer la note de crédit dans votre système comptable.