Étape 1:

- Dans le POS, cliquez sur le bouton "vérifier les quantités",

- Sélectionnez un fournisseur,

- Inscrivez les quantités à commander ( la ligne devient verte),

- Cliquez sur le bouton avec le cercle vert,


Étape 2 : Créez un bon d'achat (F1)

- Ajoutez ou modifiez les produits aux bons d'achat. Ex. : frais de port, bannière, item pour l'inventaire,


Étape 3 : Faites la réception (F10)

- Saisissez la date de réception de la facture du fournisseur,

- Saisissez le # de facture du fournisseur,

- Cliquez sur Tout "recevoir" OU mettre des quantités reçues,


Étape 4 : Transférez aux payables (F9)

- F10 pour se remettre en mode création d'un bon d'achats et reprendre à l'étape 1.