À partir du menu principal, allez dans Point de Vente:



  • Entrez le client,
  • Au bas de la fenêtre, cliquez le bouton avec le dollar  vert,


  1. Sélectionnez une ou plusieurs factures,
    • Vous pouvez sélectionnez rapidement toutes les factures en cliquant sur le  au-dessus des cases à cocher,
  2. Entrez le montant sans l'escompte dans le champs "Montant du dépôt:",
  3. Cliquez le bouton "Générer l'escompte" pour générer l'escompte,
  4. Cliquez le bouton "Accepter" pour continuer et finaliser l'encaissement.