Étape 1 - Création d'un produit NSF

Allez dans l'inventaire,

  • Soit par le menu principal, dans Inventaire > Gestion des codes de produits / jobs.
  • Soit par le Point de Vente, en cliquant sur la loupe dans la ligne d'entrée de produits.
  1. Cliquez le "+" pour créer un nouveau produit,
  2. Entrez la catégorie "299", le code de produit "NSF", entrez la description "CHÈQUE SANS FOND RÉFÉRENCE FACTURE # ",
  3. Cochez la case "Non taxable", si elle ne l'est pas déjà,
  4. Appuyez sur la touche "F2" de votre clavier ou cliquez sur la disquette pour enregistrer.

 

 

Étape 2 - Inscription du chèque NSF

À partir du Point de Vente, créez un estimé pour le client qui a eu le chèque sans fond,

  • Appuyez sur a touche "F1" de votre clavier ou cliquez le bouton "F1 Comm" pour créer un nouvel estimé,
  • Entrez le client,
  • Cliquez sur le "+" pour entre un produit,
  • Entrez le code de produit "NSF" et appuyez sur la touche "ENTER" (ou "ENTRÉE") de votre clavier,
  • Dans la Description, appuyez sur la flèche droite (-->) de votre clavier pour allez à la fin du texte,
  • Ajoutez le numéro de la facture en référence à la description,
  • Entrez le prix,
  • Appuyez sur la touche "F2" de votre clavier ou cliquez sur la disquette pour enregistrer,
  • Appuyez sur la touche "F4" de votre clavier ou cliquez sur le bouton "F4 Facture" pour facturer,

 

  • Dans la fenêtre d'encaissement, cliquez sur le mode de paiement "RECEVABLE",
  • Cliquez sur l'imprimante pour imprimer ou sur le bouton avec le signe du dollar "$" sinon.

 

Note

Vous pouvez aussi créer un produit pour les frais bancaires et l'ajouter à votre facture de recevable.

 

ATTENTION, NE PASSEZ PAS PAR LA FENÊTRE D'ENCAISSEMENT VIA LE MENU COMPTABILITÉ

Les inscriptions dans ce module ne servent que pour faire des corrections et ne seront pas reflétées dans le Point de vente.