Voici les étapes:
  • Créez un client compte "Carte Capitale" et/ou "Carte Corporat". (Notez le numéro de client qui deviendra le FACTURER À ) et mettez le en recevable.
  • Dans la fiche de votre client qui veut payer par la carte, associez le numéro du client  dans le champ "Facturé À".
  • Pour chacun de ses véhicules, inscrivez le numéro de la carte.
  • Soit dans le point de vente :


  • Soit dans la fiche de véhicule dans l'onglet "Données générales"


  • Sortez le rapport vente par client avec l'option "Facturé À"