Afin de modifier une facture d'achat faite par le Point de Vente, pour des raisons de sécurité, vous devez supprimer la facture

  • Allez dans le menu Général : Fournisseur / Entrée de Facture

  • Dans le fenêtre d'entrée de facture, sélectionnez la facture à supprimer,
  • Cliquez sur le bouton "-" et confirmez,

  • Retournez au Point de Vente pour inscrire la facture à nouveau.

Astuces :

Pour voir toutes les factures d'un fournisseur:

  • Sélectionnez le fournisseur dans la liste du haut,
  • Allez dans le champ période et effacez-la et faites "Enter",
  • Toutes les factures du fournisseur s'afficheront.

Pour éviter des erreurs dans la comptabilité:

  • Implantez la sécurité pour ne pas permettre à tous les utilisateurs de venir supprimer une facture