Dans le Menu Principal,

  • Cliquez sur Point de Ventes,
  • Cliquez sur l'icone de Retours,

 

 

  • Cochez et sélectionnez le core à retourner,
  • Vérifiez ou modifiez les informations du core,
  • Cliquez sur l'engrenage pour générer le bon de retour,

 

  • Dans la fenêtre Entrée des factures fournisseurs, complétez les informations du bon,
  • Enregistrez et transférez aux Payables.