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Dans un contexte de flotte, il est possible de forcer le bon de commande (P.O*) obligatoire avant de commencer le travail et/ou la facturation.

Pour faire ça, il faut faire une petite configuration dans la fiche de votre client:

 

 

  • À partir du PdV, ouvrez la fiche de votre client (cliquez sur la loupe à côté de son nom)
  • Dans l'onglet 'Identification' cochez:
    • Numéro de P.O. obligatoire pour facturation et/ou
    • Numéro de P.O. obligatoire pour bon de travail

 

Si vous avez coché l'une de ces options et que vous essayez de facturer et/ou sortir le bon de travail, il faut rentrer un numéro de PO dans le PdV, car sinon un message d’erreur va apparaître:

 

 

 

 

*P.O = en anglais, Purchase Order. En français, bon de commande.