Dans le Menu Principal,
- Cliquez sur Point de Ventes,
- Cliquez sur l'icone de Retours,
- Cochez et sélectionnez le core à retourner,
- Vérifiez ou modifiez les informations du core,
- Cliquez sur l'engrenage pour générer le bon de retour,
- Dans la fenêtre Entrée des factures fournisseurs, complétez les informations du bon,
- Enregistrez et transférez aux Payables.