Afin de modifier une facture d'achat faite par le Point de Vente, pour des raisons de sécurité, vous devez supprimer la facture

  • Allez dans le Menu Principal : Fournisseurs / Entrée de Facture


  • Dans la fenêtre d'entrée de facture, sélectionnez la facture à supprimer,
  • Cliquez sur la loupe,
  • Sélectionnez le fournisseur via la loupe ou en entrant son numéro,  et faites "Enter",
    • OU
  • Inscrivez le numéro de facture,  et faites "Enter",
  • Toutes les factures du fournisseur s'afficheront en haut.
  • Cliquez sur le bouton "-" et confirmez,



IMPORTANT
Si le paiement a été fait, supprimer le paiement avant

Paiement du fournisseur ou sortir/imprimer/annuler un chèque

  • Retournez au Point de Vente pour inscrire la facture à nouveau.


Astuces :  

Pour voir toutes les factures d'un fournisseur:

  • Cliquez sur la loupe,
  • Sélectionnez le fournisseur via la loupe ou en entrant son numéro,  et faites "Enter",
  • Toutes les factures du fournisseur s'afficheront en haut.



Pour éviter des erreurs de comptabilité:

  • Implantez des mesures de sécurité dans le but d'empêcher tous les utilisateurs de supprimer des factures.


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